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應交所得稅貸方有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)平啊
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你好，你這個要看是什么原因，是多計提了嗎？還是有一部分稅沒有交
04/10 09:16
84785040 
04/10 09:39
應該是當時多計提了，因為第二年匯算清繳的時候退了一點點
宋生老師 
04/10 09:39
你好，你可以做紅字憑證沖減計提的。
84785040
04/10 11:08
我當年計提的是借：所得稅，貸：應交稅金-企業(yè)所得稅，那所得稅屬于損益科目，我紅沖計提怎么弄呢？
宋生老師
04/10 11:12
你好，這個是借應交稅費，應交企業(yè)所得稅。貸，以前年度損益調(diào)整
84785040
04/10 11:12
好的呢，謝謝老師
宋生老師
04/10 11:16
你好，不用客氣的了。
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