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问题已解决
單位有員工已經離職了，在3月直接工資一次性結算給他了2萬，按照備用金的方式走的賬，借：其他應收款，貸：銀行存款，財務這邊想后面4、5、6，月按計提工資把這個沖掉，工資按6000計提，實際發(fā)放時不發(fā)，沖這個其他應收款，計提工資我會啊，是借管理費用，貸應付職工薪酬，但他說的沖是怎么個沖法？
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你好，三月份已經離職，那么456是不應該計提工資的
04/09 23:24
高輝老師 
04/09 23:24
我是預支工資，那么之后是可以計提，然后沖銷借款的
高輝老師
04/09 23:25
借支：
借：其他應收款
貸 銀行存款 等
84784986 
04/09 23:25
實際操作老板就是還給他交社保公積金，就是讓他意思還在公司
高輝老師
04/09 23:25
計提工資分錄
借 管理費用等
貸 應付職工薪酬
高輝老師
04/09 23:26
發(fā)放工資沖借支
借 應付職工薪酬
貸 應交稅費-個稅
其他應收款
84784986
04/09 23:29
意思是他的實發(fā)薪資是0，所以讓直接借應付職工薪酬，貸其他應收款？
高輝老師
04/09 23:30
提前支工資是這樣的，直接沖他應付款
高輝老師
04/09 23:30
提前支工資是這樣的，直接沖他應收款
高輝老師
04/09 23:31
平常計入的是現金或銀行
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