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你好，老師，我們公司24年10月份出會(huì)議紀(jì)要將A公司的4輛車抵B公司的欠款，會(huì)議紀(jì)要上固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值是9月份的凈值，然后直到今年3月份B公司將這4輛車過(guò)戶過(guò)去，資料現(xiàn)在才交到財(cái)務(wù)做賬，這個(gè)怎么做賬
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您好，我們是A公司還是B公司呀
03/28 15:31
董孝彬老師 
03/28 15:36
?您好，A公司，2024年3月（過(guò)戶完成日）
借：固定資產(chǎn)清理 ? ? 累計(jì)折舊 ? ?貸：固定資產(chǎn)-車輛 ? ? ? ? ? ? ?
借：應(yīng)付賬款-B公司 ? ?[抵債金額] ?
? ?貸：固定資產(chǎn)清理 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ?資產(chǎn)處置損益（或營(yíng)業(yè)外收入/支出）
B公司 ?2024年3月（過(guò)戶完成日）
借：固定資產(chǎn)-車輛 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
? ?貸：應(yīng)收賬款-A公司 ? ? ? ? ? ? 營(yíng)業(yè)外收入（或營(yíng)業(yè)外支出） ?
附件有：會(huì)議紀(jì)要、車輛評(píng)估報(bào)告、過(guò)戶憑證、增值稅發(fā)票。
84784964 
03/28 15:37
我們是A公司，那就按過(guò)戶完成日的價(jià)值抵欠款對(duì)吧
董孝彬老師
03/28 15:43
您好，是的，是這么理解的
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