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老師我公司收到一張咨詢(xún)費(fèi)專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,但是這張發(fā)票因開(kāi)錯(cuò)單位沖紅了,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,沖紅的時(shí)候借管理費(fèi)用(負(fù)),貸:其他應(yīng)付款(負(fù))、貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(正數(shù)),我想問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目余額怎么消掉,年末結(jié)轉(zhuǎn)還繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年?

84784996| 提问时间:01/20 04:49
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小栗子老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)轉(zhuǎn)出后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
01/20 04:59
小栗子老師
01/20 05:01
在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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