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實(shí)務(wù)
问题已解决
期末自動結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提稅金分錄和實(shí)際繳納的不一樣 是按繳納的計(jì)提,還是按自動結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)提然后體現(xiàn)出優(yōu)惠減免的部分
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需要修改數(shù)字,按實(shí)際繳納的計(jì)提
01/18 10:18
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01/18 10:19
好的謝謝好評啦
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/18 10:23
不客氣,祝周末愉快!
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01/18 10:34
還有,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上存貨在產(chǎn)品有數(shù)據(jù) 但是賬上沒有明細(xì)
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/18 10:37
那個可能是存貨取數(shù)公式的科目編碼錯了
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01/18 10:38
什么意思怎么做,剛剛結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候有個結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本就是這個數(shù) 但是我沒結(jié)轉(zhuǎn) 是不是這個原因
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/18 10:39
是的,生產(chǎn)成本也是存貨
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01/18 10:41
這個先不結(jié)轉(zhuǎn)行嗎
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01/18 10:45
可以的,還沒生產(chǎn)完工
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01/18 11:11
老師為什么在電子稅局打印的已抵扣發(fā)票清單上有A公司已抵扣的的發(fā)票,在全量發(fā)票查詢里沒有這個發(fā)票
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/18 11:12
那個就是系統(tǒng)問題了,經(jīng)常會產(chǎn)生
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