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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我昨天 提交財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)今天有調(diào)整 所以比昨天增加了 23萬多 我要不要改了重新報(bào) 沒有影響利潤
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以更正申報(bào)的。
01/15 16:05
84785010 
01/15 16:20
老師我這進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 我年末要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 還有個(gè)人所得稅 還有我余額表這樣對(duì)嗎 我進(jìn)大于銷 今年 3月 預(yù)交了一筆7萬的增值稅 新企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)大于銷 我有截圖 麻煩文文老師幫我看看
文文老師 
01/15 16:28
三級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785010
01/15 16:49
怎么轉(zhuǎn) 我不知道怎么轉(zhuǎn)現(xiàn)在 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是對(duì)方?jīng)_紅了所以我轉(zhuǎn)出這個(gè)我年來也不會(huì)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
文文老師
01/15 16:54
結(jié)轉(zhuǎn)后，三級(jí)明細(xì)余額為0
84785010
01/15 16:56
老師可以幫我寫一下分錄嗎？謝謝老師我不會(huì)
文文老師
01/15 17:03
借：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785010
01/15 17:08
老師這個(gè)是針對(duì)我那個(gè)余額做的分錄屏老師可以把金額寫一下嗎非常感謝 主要第一次做年底 沒有太理解 非常感謝
文文老師
01/15 17:12
按科目余額表的余額填寫，三級(jí)明細(xì)余額為0
84785010
01/15 17:21
不會(huì)老師 老師可以幫我寫一下嗎 根據(jù) 我余額金額
文文老師
01/15 17:30
都已經(jīng)截圖，按截圖上對(duì)應(yīng)科目的余額填寫
84785010
01/15 17:31
寫那個(gè)金額
文文老師
01/15 17:38
本年合計(jì)欄對(duì)應(yīng)的余額，自己都圈出來了
84785010
01/15 17:46
老師幫我看看截圖
文文老師
01/15 17:54
轉(zhuǎn)出多交增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)。也結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785010
01/15 18:20
所以我不懂 麻煩 您幫我寫一下 謝謝老師了 一會(huì)沒有追問次數(shù)了
文文老師
01/15 18:24
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅31,681,683.91 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 621,248.30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 32.302,932.21
84785010
01/16 09:20
老師 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅里面是不能有余額的 但是 未交增值稅里是可以有余額的是嗎 老師 未交增值稅里借方有余額代表什么 我這個(gè)現(xiàn)在對(duì)了嗎
文文老師
01/16 09:40
是，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅里面無余額。未交增值稅里是可以有余額
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