问题已解决

老師好，我單位收到專票已抵扣，但是未報(bào)賬，對方單位又紅沖了，會(huì)計(jì)分錄怎么做，謝謝

84785015| 提问时间：01/15 10:05
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證。才能確定現(xiàn)在的憑證怎么做
01/15 10:05
84785015
01/15 10:10
拿到發(fā)票還沒有做賬，次月就紅沖了
84785015
01/15 10:11
說的金額錯(cuò)了，
宋生老師
01/15 10:13
你好，你都已經(jīng)抵扣了，還沒有做賬嗎？
84785015
01/15 10:24
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
宋生老師
01/15 10:27
你好，那你現(xiàn)在做相反的分錄就行。
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