現(xiàn)在還沒做匯算,直接反結賬,在12月補
84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/14 11:37
你好老師是2023年的
84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/14 11:38
因為稅款已經23年就交了,但是沒做計提,還有滯納金也已經交了
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/14 11:40
利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-印花稅
補稅????????????
借:應交稅費-印花稅
營業(yè)外支出-滯納金
貸:銀行存款
84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/14 11:42
滯納金也是23年交的
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/14 11:43
那么還是計入利潤分配