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老師你好,請問下,收到去年申報錯誤多交的增值稅及附加退回款怎么做賬?

84784957| 提问时间:01/13 19:08
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
01/13 19:10
84784957
01/13 19:11
但是這樣的話應(yīng)交稅費-未交增值稅不是有余額了么,那要怎么平呢
小菲老師
01/13 19:12
同學(xué),你好 你之前多繳納,這個就是沖之前多繳納的。 你之前錯誤多交應(yīng)交稅費-未交增值稅也是有余額的
84784957
01/13 19:13
沒有余額的,之前賬上的數(shù)和申報表的數(shù)是一致的,是這個月發(fā)現(xiàn)之前申報的錯了才更正申報,然后退稅的
小菲老師
01/13 19:14
同學(xué),你好 如果沒有余額 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
84784957
01/13 19:18
好的,謝謝
小菲老師
01/13 19:18
不客氣,祝工作順利
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