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問(wèn)題已解決
我們購(gòu)入農(nóng)戶自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品，可以抵扣9個(gè)點(diǎn)，我們往外開(kāi)專票，這個(gè)可以抵扣9個(gè)點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)如何做賬呢，首先確實(shí)是免稅的，但是呢，又可以抵扣金額的9個(gè)點(diǎn)
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你好你要計(jì)算入賬。
借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。
01/13 16:30
84784959 
01/13 16:31
可是我們只付這個(gè)商品的錢呢，這樣應(yīng)付賬款多計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額那部分了
宋生老師 
01/13 16:32
你好，不是的，是你的庫(kù)存商品金額少了。
宋生老師
01/13 16:32
應(yīng)付賬款的金額是合計(jì)數(shù)
84784959
01/13 16:33
您看下，我們確實(shí)只付了這個(gè)金額
宋生老師
01/13 16:36
你好，我知道你這個(gè)比如說(shuō)你付了10塊錢，然后能夠抵扣9%，你就借庫(kù)存商品9.1。進(jìn)項(xiàng)稅0.9貸，銀行存款10塊。
84784959
01/13 16:36
行，自動(dòng)價(jià)稅分離了是吧
宋生老師
01/13 16:38
你好，是自己做分離。
84784959
01/13 16:39
我們這個(gè)就是，會(huì)有留抵，其實(shí)我們那賣價(jià)有利潤(rùn)，但是，這個(gè)特殊，所以還有留抵呢
宋生老師
01/13 16:40
你可以留你的這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。
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