问题已解决
老師,公司第四季度未發(fā)生管理費用,沒有業(yè)務,工資也是零,但是上個季度管理費用多計提了,這個季度沖回,導致利潤表中管理費用為負數(shù),可以嗎?有稅務風險嗎?
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你好,這個確實是有風險的,你填嗯負數(shù)系統(tǒng)就會提示東西。
01/13 14:20
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/13 14:20
你填負數(shù)系統(tǒng)就會提示風險
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01/13 14:23
那怎么辦老師,我是之前計提的業(yè)務招待費和差旅費忘記價稅分離了,現(xiàn)在我賬上的進項和稅局上已抵扣的進項有偏差,老師,我要怎么調整啊
還有我的財務費用也是負數(shù),-0.08,有沒有問題啊
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/13 14:26
你好,財務費用負數(shù)沒關系
像業(yè)務招待費本身就不能抵扣的,不做價你好稅分離是正常的呀。
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01/13 14:27
老師,開的是專票,是住宿費,不能抵扣進項嗎?
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01/13 14:29
你好,業(yè)務招待費本身是不可以抵扣的。除非你不做業(yè)務招待費,你可以做差旅費。
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01/13 14:32
老師,說錯了,是差旅費,老師,如果我不想把管理費用弄成負數(shù),還可以怎么調整
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01/13 14:35
你好,你是4季度的你不能做到這個季度,已經跨年了,你進入以前年度損益調整。
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01/13 14:38
老師,我是3季度的費用,我在4季度調整,不調整管理費用,還能調整其他科目不
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01/13 14:40
老師,能不能調營業(yè)外收入
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/13 14:43
你好,可以的,你可以調營業(yè)外收入。
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