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老師好,12月的季度利潤總額比9月的小,那要沖減已計(jì)提的所得稅嗎?

84784985| 提问时间:01/13 11:59
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個不用沖減,你也不用計(jì)提就好了。
01/13 12:01
84784985
01/13 12:03
好的,那到匯算清繳退稅怎么做分錄
宋生老師
01/13 12:06
你好退稅會計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實(shí)際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784985
01/13 14:26
好的,謝謝老師
宋生老師
01/13 14:27
你好,不用客氣的了。
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