問題已解決

老師好,小規(guī)模納稅人,由于電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的導(dǎo)出來的開票數(shù)據(jù)與實(shí)際企業(yè)開票的數(shù)據(jù)不一致,去大廳申報(bào)增值稅需要帶些什么資料

84784982| 提問時(shí)間:01/12 15:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
紙質(zhì)的申報(bào)表,公章,身份證
01/12 15:47
84784982
01/12 15:49
老師好,請(qǐng)問2024.4季度財(cái)務(wù)申報(bào)表要帶去嗎
郭老師
01/12 15:52
不需要的,申報(bào)表是你需要修改的增值稅的申報(bào)表。
84784982
01/12 15:53
老師好,財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)呀,還有企業(yè)所得稅報(bào)表,印花稅等
郭老師
01/12 15:55
你好,這些也需要修改嗎?我知道需要申報(bào)你這些修補(bǔ)修改。
84784982
01/12 16:00
老師好,2024.12月開票查詢數(shù)據(jù)也與企業(yè)實(shí)際開票收入數(shù)據(jù)對(duì)不上,收入不知道對(duì)不對(duì),所以其他的也沒有申報(bào),
郭老師
01/12 16:02
你現(xiàn)在做了賬務(wù)處理嗎?你做了賬務(wù)處理,正常申報(bào)就行 按你賬上的
84784982
01/12 16:02
做是做了,但是也不確定對(duì)不對(duì),要去稅務(wù)大廳比對(duì)一下
郭老師
01/12 16:06
你好,那你可以去更正了之后回來申報(bào)其他的。如果你想要全部都在大廳的話,那就直接拿著所有的去大廳。
84784982
01/12 16:27
好的,謝謝老師指導(dǎo)
郭老師
01/12 16:42
不用客氣 周末愉快
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