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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，12月份暫估了130萬(wàn)，然后一月份收到了130萬(wàn)發(fā)票，然后是一月份給暫估的紅沖么
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您好，是的，就是這樣的
01/11 21:27
劉艷紅老師 
01/11 21:27
用以前年度損益調(diào)整來(lái)紅沖
84785008 
01/11 21:27
那要是一月份開(kāi)票就開(kāi)了60萬(wàn)咋整，要是紅沖的話
劉艷紅老師
01/11 21:29
那就先紅沖60，后面收到再紅沖
84785008
01/11 21:30
那收到的130萬(wàn)發(fā)票還是正常入帳對(duì)吧
84785008
01/11 21:31
只是紅沖根據(jù)開(kāi)票收入來(lái)，紅沖金額不能大于開(kāi)票收入對(duì)吧
劉艷紅老師
01/11 21:33
是的，是的，就是這樣的
84785008
01/11 21:33
可是開(kāi)票的收入是其他項(xiàng)目的開(kāi)的，然后對(duì)方也提供了發(fā)票，那成本這塊要是紅沖了，其他項(xiàng)目的發(fā)票還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84785008
01/11 21:34
就是那個(gè)60萬(wàn)是其他項(xiàng)目開(kāi)的發(fā)票
劉艷紅老師
01/11 21:36
其他的正常結(jié)轉(zhuǎn)，你這個(gè)只是沖暫估
84785008
01/11 21:41
沖暫估，那個(gè)利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本不會(huì)是負(fù)數(shù)吧
84785008
01/11 21:41
比如營(yíng)業(yè)收入60萬(wàn)，然后沖暫估50，那個(gè)營(yíng)業(yè)成本那會(huì)是啥樣的
劉艷紅老師
01/11 21:47
你沖利潤(rùn)分配-未分配，不影響當(dāng)期的
84785008
01/11 22:43
你是說(shuō)沖回，不是營(yíng)業(yè)成本為負(fù)數(shù) ，是利潤(rùn)為負(fù)數(shù)么
劉艷紅老師
01/11 22:44
是的，沖利潤(rùn)分配-未分配，這個(gè)影響的是以前的利潤(rùn)
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