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2023年7月7號收到銀行回單(律師費),借銀行貸其它應付款,然后今年收到發(fā)票,我做了管理費用貸庫存現(xiàn)金,我現(xiàn)在怎么調整

84785026| 提问时间:01/11 11:28
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,之前付款的時候,你是分錄搞反了的意思??
01/11 11:33
84785026
01/11 11:34
我寫反了,2023年借其它應付款貸銀行
鄒老師
01/11 11:35
你好,那現(xiàn)在的調整分錄就是 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款
84785026
01/11 11:41
我備注寫調整科目,然后日期寫發(fā)票認證日期還是發(fā)票開票日期
鄒老師
01/11 11:41
你好,這個不需要特別做什么備注啊?
84785026
01/11 12:30
11月買的打印紙發(fā)票可以做在一月份嗎
鄒老師
01/11 15:14
你好,個人建議是做到及時入賬。 如果是11月份遺漏入賬,只能是在1月份補做入賬處理了
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