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想問一下月末怎么暫估庫存，因為倉庫系統(tǒng)入庫本月是入了有發(fā)票的和沒有發(fā)票的，沒有發(fā)票的庫管做的是暫估入庫，有發(fā)票的按照發(fā)票來入庫，財務(wù)賬上是根據(jù)發(fā)票來入賬，但是發(fā)票可能是之前月份的，那財務(wù)月底怎么做暫估入庫呢
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你好，暫估入庫是沒有取得發(fā)票部分，按暫估價入賬。有發(fā)票部分正常按發(fā)票上金額辦理入庫。暫估分錄，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。
01/10 20:59
84785018 
01/10 21:00
你沒看明白，財務(wù)賬上是按照有發(fā)票的來入賬，但是可能是以前月份的發(fā)票
84785018
01/10 21:00
跟本月就對不起來了啊
84785018
01/10 21:01
想問一下月末怎么暫估庫存，因為倉庫系統(tǒng)12月入庫是入了有發(fā)票的和沒有發(fā)票的，沒有發(fā)票的庫管做的是暫估入庫，有發(fā)票的庫管按照發(fā)票來入庫，但是財務(wù)賬上是根據(jù)發(fā)票來入賬，但是發(fā)票可能是之前月份的，那財務(wù)月底怎么做暫估入庫呢
小敏敏老師 
01/10 21:09
倉庫系統(tǒng)入賬有兩部分，一部分是有發(fā)票部分，一部分是沒有發(fā)票部分。入庫的前提是已經(jīng)收到了貨，所以財務(wù)做賬生成憑證包含這兩部分。入庫和發(fā)票有可能是不同步，如果入庫和發(fā)票在同一月處理，就不涉及暫估。入庫后，跨月收到發(fā)票才會涉及暫估。
84785018
01/10 21:10
當(dāng)月采購入庫沒有發(fā)票的財務(wù)才要暫估
小敏敏老師
01/10 21:13
是的，沒有發(fā)票已入庫的需要暫估。
84785018
01/10 21:26
是不是只要在本月入庫了沒有收到發(fā)票的部分都要做暫估處理，包括之前月份的沒有收到發(fā)票的部分也要做暫估處理
84785018
01/10 21:29
暫估金額按含稅還是不含稅
小敏敏老師
01/10 21:32
是的，是這樣理解的。如果合同約定開具專票，暫估金額通常是不含稅金額。如果約定是普票，暫估金額是含稅金額。
84785018
01/11 11:51
倉庫是按照實際到貨，有發(fā)票的和沒發(fā)票的都入庫，但是財務(wù)是根據(jù)發(fā)票來做賬，但是發(fā)票可能是之前月份的了，那我們直接按照當(dāng)月倉庫系統(tǒng)的庫存數(shù)-財務(wù)入賬的數(shù)就是需要暫估的是吧，不用對出明細來，下個月再把暫估沖掉
小敏敏老師
01/11 12:29
暫估數(shù)是這樣計算，但是暫估也需要按供應(yīng)商核算，下月收到誰家發(fā)票沖銷對應(yīng)的暫估入庫憑證。
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