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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師您好，2季度申報表有預(yù)交增值稅1900，當(dāng)時沒注意，沒記得有預(yù)交稅款，什么情況會產(chǎn)生預(yù)交增值稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
建筑一般有異地預(yù)繳或是出租異地的房屋都有預(yù)繳
01/10 17:43
84785039 
01/10 17:44
沒有異地。是建筑工程，但沒記得有預(yù)交呢
郭老師 
01/10 17:46
可以去查一下完稅證明
郭老師
01/10 17:46
小規(guī)模的話也有可能出來的不對
84785039
01/10 17:52
沒有看到增值稅的完稅證明呢，確實(shí)繳納了
郭老師
01/10 17:53
怎么證明
銀行回單嗎
84785039
01/10 17:53
銀行繳費(fèi)記錄有
郭老師
01/10 17:54
你好，繳費(fèi)記錄是幾月份？
郭老師
01/10 17:54
你找一下之前的預(yù)繳申報表有嗎？
84785039
01/10 17:54
網(wǎng)上稅廳查詢交款記錄也有
84785039
01/10 17:54
是2季度的
郭老師
01/10 17:58
那這個不就是完稅證明啊
84785039
01/10 17:59
那這個預(yù)交1900不知道怎么回事啊
郭老師
01/10 18:00
那你看一下，是不是有異地施工，開過外經(jīng)證嗎？
84785039
01/10 18:06
2季度沒開過，就三張發(fā)票
郭老師
01/10 18:14
交款記錄這里面，你看下有所屬期嗎？
84785039
01/10 18:15
顯示是本期的
郭老師
01/10 18:16
不看這個
網(wǎng)上稅廳查詢交款記錄也有
2025-01-10
你說的這個
你看下有交稅所屬期嗎？
84785039
01/10 18:18
2季度的，繳款記錄繳納金額是減去預(yù)交后的金額
郭老師
01/10 18:19
網(wǎng)上稅廳查詢交款記錄
這個截圖看下
郭老師
01/10 18:20
實(shí)在找不出來，你可以讓你稅務(wù)局那邊給你查一下。
84785039
01/10 18:20
我是想怎么把預(yù)交的1900入賬
郭老師
01/10 18:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
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