00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，更改以前年度報(bào)表和匯算清繳，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有異常
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
通常是不會(huì)有異常的
01/10 17:40
84785006 
01/10 17:43
老師，23年有個(gè)成本票，對(duì)方紅沖了，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)沖回去，我現(xiàn)在結(jié)24年的賬，還在上面掛著，我應(yīng)該怎么調(diào)整
文文老師 
01/10 17:50
是現(xiàn)在紅沖的，24年紅沖？
84785006
01/10 17:54
24年，我沒(méi)紅沖，因?yàn)榧t沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就變成負(fù)數(shù)了，我做的接其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，然后就不改23年報(bào)表了
文文老師
01/10 17:59
貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 就需要修改23年度報(bào)表。直接 紅沖在24年，才不用修改23年報(bào)表與匯算清繳表
84785006
01/10 18:06
那紅沖了以后，營(yíng)業(yè)成本變成負(fù)數(shù)了，怎么辦呀老師
文文老師
01/10 18:10
本年累計(jì)成本也是負(fù)數(shù) ？
84785006
01/10 18:11
本年累計(jì)不是，當(dāng)季是負(fù)數(shù)
文文老師
01/10 18:13
那就沒(méi)關(guān)系，季度企業(yè)所得稅 申報(bào)表是按年度金額填寫(xiě)
84785006
01/10 18:18
明白了老師，那我在做24年12月的賬的時(shí)候，紅沖掉成本26萬(wàn)，不用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目了，然后報(bào)季度所得稅的時(shí)候一起按年度找平，對(duì)不老師，可是我季度的成本剛10萬(wàn)，全年成本80萬(wàn)，按季度能找平嗎
文文老師
01/10 18:19
是的，你的理解是對(duì)的。
文文老師
01/10 18:20
季度企業(yè)所得稅，申報(bào)表按年度金額填寫(xiě)，即累計(jì)數(shù)填寫(xiě)
閱讀 26
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
359
意見(jiàn)反饋
