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員工離職了,公司欠著2萬多,沒發(fā),員工讓這些頂了她的保險,公司和個人部分,但是她的公司部分,都正常計提費用了,我改如何平賬呢

84784959| 提问时间:01/10 15:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:管理費用-公司部分社保 負(fù)數(shù)
01/10 15:16
84784959
01/10 15:18
是不是反了呢,當(dāng)時我多提,做的是借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 ,是不是應(yīng)該這個相同方向,負(fù)數(shù)沖掉呢
家權(quán)老師
01/10 15:28
不需要,就那樣就平了哈。 你交社保,已經(jīng)沖平貸:應(yīng)付職工薪酬-公司社保
84784959
01/10 15:30
不理解你說的
家權(quán)老師
01/10 15:39
你原來不是下邊個分錄? 計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ?貸:銀行存款 現(xiàn)在有工資沒發(fā),直接從工資扣多計提的管理費不就平了?? ? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:管理費用-社保費-各項社保,公積金 負(fù)數(shù) ? ??
84784959
01/10 15:45
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:管理費用-社保費-各項社保,公積金 負(fù)數(shù) 這里邊的負(fù)數(shù)不理解,要是正的,還能理解
家權(quán)老師
01/10 15:46
因為管理費用不能在貸方?jīng)_,利潤表沒法取數(shù),借方負(fù)數(shù)就表示貸方
84784959
01/10 15:49
其實就是 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:管理費用——社保 等于社保沖工資, 即使這樣也有問題,個人那部分也是工資的一部分,怎么處理呢
家權(quán)老師
01/10 15:52
現(xiàn)在要沖的就是應(yīng)付的工資,和多計提的社保。 其他的科目都平了哈。就我那樣做就完事。
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