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問題已解決
辛苦圖片這個老師說下謝謝
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同學你好，我給你解答
01/10 14:50
84785016 
01/10 17:03
老師之前開票10已經(jīng)交了印花稅，后面紅沖10當月開其他銷售發(fā)票18按8交印花稅，現(xiàn)在重新開10按10交，這樣沒有重復(fù)交印花稅吧，完稅證明之前開的以前是甲稅務(wù)機關(guān)現(xiàn)在是乙稅務(wù)機關(guān)反正是稅務(wù)機關(guān)就可以吧
apple老師 
01/10 17:07
對的，沒有重復(fù)
稅局這個也沒有問題
84785016
01/10 17:19
老師這個說補繳社保的12月，公司跟個人那個分錄應(yīng)該不是這個吧
84785016
01/10 17:20
老師看下怎么寫分錄調(diào)整，保證其他應(yīng)收款個人社保0嗎余額按老師之前的
apple老師
01/10 17:31
分錄沒有錯，
?要 保證 其他應(yīng)收款? 個人社保余額=0
借：管理費用? 48.32
貸：其他應(yīng)收款? 48.32
補做這個分錄，就平了
84785016
01/10 20:29
要 保證 其他應(yīng)收款 個人社保余額=0
借：管理費用 48.32
貸：其他應(yīng)收款 48.32
老師這樣費用增加了48.32嗎需要發(fā)票做賬嗎還是？
84785016
01/10 20:32
老師48.32/2=24.16。也就是兩個人各補養(yǎng)老差額24.16，之前工資3000-425.52=2574.48，到手2574，現(xiàn)在增加425.52+24.16=449.68，到手3000-449.68=2550.32，也是2550，公司部分影響企稅，個稅影響到手工資變少多抵扣個稅嗎
84785016
01/10 20:35
老師看下補繳分錄90多是公司部分，個人部分48多，這樣計提工資需要改下嗎7999.36嗎，發(fā)放工資不會影響吧不用變嗎
apple老師
01/10 20:36
補做的 48.32 用銀行水單做賬。不需要發(fā)票
apple老師
01/10 20:38
不用把正常交的，和補交的一起考慮。
把他們單獨考慮做賬。各歸各
但是。不論怎么樣。都是社保 做賬方式是一樣的。
84785016
01/10 21:14
補做的 48.32 用銀行水單做賬。不需要發(fā)票，老師看下補繳公司跟個人部分都寫了分錄，只是明細賬其他應(yīng)收款個人社保48.32怎么調(diào)整還是不要管嗎
apple老師
01/10 21:17
對的，只做個人部分，
這個不是調(diào)賬。而是漏做了補做
apple老師
01/10 21:17
因為
正確的分錄，
就是要計入費用的，
84785016
01/10 21:26
老師看下上面發(fā)的分錄這些，看哪些需要調(diào)整或者怎么做賬
apple老師
01/10 21:27
上面的賬 做對了，不用調(diào)了。
就把 48.32 計入費用
賬就平了
84785016
01/11 01:37
借：管理費用 48.32
貸：其他應(yīng)收款 48.32，管理費用二級科目是其他嗎還是職工工資還是保險金嗎，不太明白這個不是個人部分交的社保為了其他應(yīng)收款代扣代繳個人社保余額0所以要計入公司費用抵扣企稅嗎少交企稅嗎
apple老師
01/11 07:25
假如你的工資是 3000
個人社保 300
借 管理費用 工資 3000
貸 應(yīng)付職工薪酬 2700
其他應(yīng)收款—個人社保 300
你理解一下這個分錄 是不是 個人部分也要計入費用的，
現(xiàn)在補交社保，所以 也要計入費用
你可以理解為
借 管理費用 工資 0+48.32=48.32
貸 應(yīng)付職工薪酬 0
其他應(yīng)收款 個人社保 48.32
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