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8月份的社保款，我在10月份的時候又多做了一遍，現(xiàn)在季報已報完，得怎么辦，我做賬的時候是按借:管理費用，其他應收款，貸:銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)是借:本年利潤，貸:管理費用。
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11 月沖回多做的社?？睿桡y行存款，貸管理費用、其他應收款（若有）。調(diào)整利潤，借以前年度損益調(diào)整（8 月多結(jié)轉(zhuǎn)利潤負數(shù)），貸本年利潤（負數(shù)）；借本年利潤（10 月多結(jié)轉(zhuǎn)利潤），貸以前年度損益調(diào)整。重新計算企業(yè)所得稅，多繳可抵減或退稅，少繳補繳并可能有滯納金。調(diào)整資產(chǎn)負債表和利潤表，加強賬務和稅務申報審核。
01/10 10:39
84784971 
01/10 10:41
11月不行了，今年最后一個季度的季報我已經(jīng)報完了，這是后檢查發(fā)現(xiàn)的
樸老師 
01/10 10:44
這個不能更正了嗎
84784971
01/10 10:46
我不知道能不能更改，但我想要不要做到今年1月份
樸老師
01/10 10:48
這個也是可以的哦
做在25年也可以
84784971
01/10 10:51
我想做在25年，因為我都報完了，不想來回重復更改，那我要是做到25年的話我得怎么做憑證
樸老師
01/10 10:54
同學你好
就是上面第一次的分錄
84784971
01/10 10:56
好的老師，謝謝啦
樸老師
01/10 10:58
滿意請給五星好評，謝謝
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