00:10:00
問題已解決
發(fā)現(xiàn)上個(gè)月的社保款，這個(gè)月記重復(fù)了，但這個(gè)季度的稅已報(bào)，怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
計(jì)提的重復(fù)了嗎
01/10 10:18
84784971 
01/10 10:19
是記賬記重復(fù)了，上個(gè)月記一遍了，但會(huì)計(jì)給我票子的時(shí)候又給了一遍上個(gè)月的，我沒太注意就又記了一遍，昨天剛把季報(bào)給報(bào)了
郭老師 
01/10 10:20
借應(yīng)付職工薪酬、社保
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784971
01/10 10:22
那老師，我季報(bào)撤回重新再報(bào)么？
郭老師
01/10 10:23
可以的，你這樣的話就得反結(jié)賬修改了。我上面的方法是直接做到了1月份。
84784971
01/10 10:24
反復(fù)做賬修改是不是系統(tǒng)有可能會(huì)報(bào)警
郭老師
01/10 10:25
不會(huì)的，不會(huì)預(yù)警的。
84784971
01/10 10:26
但老師我家之前記賬是借:管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借:本年利潤(rùn)，貸:管理費(fèi)用。這樣的話我得怎么做
84784971
01/10 10:26
我想知道我現(xiàn)在最好的辦法是怎么做
郭老師
01/10 10:28
那哪一個(gè)科目做多了？管理費(fèi)用和銀行存款嗎？
84784971
01/10 10:30
管理費(fèi)用，銀行存款，其他應(yīng)收款，我就是把8月整個(gè)月的社保有重新做了一遍
84784971
01/10 10:31
還有結(jié)轉(zhuǎn)后的本年利潤(rùn)
郭老師
01/10 10:34
是你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表能修改嗎？你這樣的話，得修改第3季度了。
閱讀 26
描述你的問題，直接向老師提問
246
意見反饋
