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我應交稅費 --車輛購置稅在貸方的負數(shù) 這個怎么調賬啊
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你好，車已經(jīng)做了固定資產(chǎn)嗎？這個不單獨做應交稅費，購置稅，它不通過應交稅費。
01/09 13:10
84784958 
01/09 13:13
這個是之前一直遺留下來的一直掛在帳上的 現(xiàn)在車輛已經(jīng)處理了 這個科目怎么來調平??？
郭老師 
01/09 13:14
借管理費用
貸應交稅費。
84784958
01/09 13:19
我現(xiàn)在進項稅額轉出、預交稅費、 還有所得稅都有余額 都是之前年度的 我現(xiàn)在想把帳調平 我計入那個科目啊？
郭老師
01/09 13:21
借應交稅費應交增值稅進項轉出
應交稅費應交增值稅銷項，
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。
84784958
01/09 13:31
進項稅額轉出在貸方的負數(shù)啊 所得稅在貸方的正數(shù)
郭老師
01/09 13:31
借應交稅費應交增值稅轉出，未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
84784958
01/09 13:33
進項稅額本來就在借方 我現(xiàn)在做分錄就是想把余額調成0 按照你這個分錄做借方越來越多了
郭老師
01/09 13:33
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。
2025-01-09 13:21
郭老師
01/09 13:34
之前是在借方，現(xiàn)在讓你放到貸方。
他怎么會越來越多？那只能說你明你做錯了。
郭老師
01/09 13:34
結轉的時候是讓你放到了貸方，之前是借方100，現(xiàn)在放到貸方100，他怎么會越來越多？
84784958
01/09 13:36
我現(xiàn)在進項稅額轉出16000 稅費也交了16000 這個該怎么做分錄？
郭老師
01/09 13:40
進項轉出貸方負數(shù)，他怎么需要交稅？
郭老師
01/09 13:40
這個邏輯就不對，
進項轉出，它的發(fā)生額是在貸方，貸方是應交稅費增加你需要繳納的稅款多了呀。
84784958
01/09 13:44
轉出和繳納的時候 我是這樣做的 這樣做錯沒？
郭老師
01/09 13:47
可以的，你少結轉了一個科目，沒有通過轉出未交增值稅這個科目過度。
84784958
01/09 13:48
這個結轉怎么做？
郭老師
01/09 13:56
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費，未交增值稅
借應交稅費未交增值稅
貸銀行存款
完整的就是這一個，給你寫下來了。
84784958
01/09 13:59
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅這個科目是不始終都有余額？
郭老師
01/09 14:01
不會有余額，你怎么算的有余額
84784958
01/09 14:02
預交的附加稅怎么做分錄了？
郭老師
01/09 14:04
借應交稅費附加、稅貸、銀行存款。
84784958
01/09 14:06
那附加稅這個科目不是又有余額了？
郭老師
01/09 14:08
你回來申報的時候，抵扣了增值稅，再抵扣他借稅金及附加貸應交稅費附加稅不就可以了嗎？
但是你交的時候就是有余額，你預繳預繳本來就是提前交了，不不應該有余額嗎？
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