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問題已解決
您好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，有異地預(yù)交稅款，怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅正是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的，
然后抵扣預(yù)繳。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
01/09 09:33
84784972 
01/09 09:58
增值稅稅款已經(jīng)繳納了，少交了264.31怎么辦？
郭老師 
01/09 09:58
什么原因少交是少申報(bào)了還是怎么了？你這個(gè)項(xiàng)目完工了嗎？
84784972
01/09 10:08
把增值稅和附加稅合計(jì)數(shù)填報(bào)到28欄增值稅預(yù)交里了，剛剛才發(fā)現(xiàn)，稅款上周就報(bào)了。
郭老師
01/09 10:08
注銷沒有
沒有的可以補(bǔ)
84784972
01/09 10:09
附加稅異地預(yù)交稅款了，繳納會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
84784972
01/09 10:09
正常經(jīng)營的企業(yè)啊
84784972
01/09 10:09
怎么補(bǔ)交？
郭老師
01/09 10:13
借應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、地方教育交易附加
貸、銀行存款
郭老師
01/09 10:14
更正申報(bào)
登錄新電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)更正】.
郭老師
01/09 10:14
修改一下28行的數(shù)據(jù)。
郭老師
01/09 10:14
附表4里面也是只填寫增值稅的。
84784972
01/09 10:15
異地預(yù)付的附加稅是個(gè)人銀行卡支付的
郭老師
01/09 10:16
把銀行存款改成其他應(yīng)付款。
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