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老師。我接的這家公司應付工資和其他應付款余額都是一百多萬,能都調到應付賬款科目嗎?

84784959| 提问时间:01/08 19:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,這個其他應付款也是客戶的嗎
01/08 19:12
劉艷紅老師
01/08 19:15
你是調到應付賬款的其他明細科目里面嗎
劉艷紅老師
01/08 19:18
應付工資,如果匯算清繳沒付掉,是不能抵扣的
劉艷紅老師
01/08 19:26
這個是計入應付職工,這個是請的兼職吧
劉艷紅老師
01/08 19:28
是別的公司開的勞務發(fā)票嗎
劉艷紅老師
01/08 19:33
那這個是通過應付職工這個科目
劉艷紅老師
01/08 19:42
這個支付了,就平了呀
劉艷紅老師
01/08 19:42
這個不是要付的嗎,這個的貸方是應付工資
劉艷紅老師
01/08 19:52
那就不要調,后面付了就平掉了
劉艷紅老師
01/08 19:53
這個本來就是計到應付職工的
劉艷紅老師
01/08 19:57
這個沒事,匯算清繳前付了就可以了
劉艷紅老師
01/08 20:01
那你調到其他應付款-法人,相當于法人代付了
84784959
01/08 19:14
我查了查往期的賬,里面掛的有應付人工費,有匯票,還有其他應收里的
84784959
01/08 19:17
應付帳款沒設明細科目,應付帳款沒有余額,其他應付和應付工資余額會不會太大
84784959
01/08 19:20
我查了一下賬,應付工資其實是工程的人工費應該計入應付賬款吧?
84784959
01/08 19:27
不是,是施工勞務費
84784959
01/08 19:30
沒有發(fā)票,都是老板代付勞務費,就是一部分付出去了,一部分沒付記在應付工資了,做的是農民工工資
84784959
01/08 19:31
附件是農民工工資表
84784959
01/08 19:38
但是他們不是公司的職工?。慷际枪こ淌┕さ某杀?,不用調嗎?就應該在應付工資貸方趴著嗎?
84784959
01/08 19:50
一部分付了,貸方就是銀行存款,一部分沒付就掛在應付工資了,
84784959
01/08 19:56
現(xiàn)在年底了余額一百多萬余額是不是太大了
84784959
01/08 19:59
付不出去,數(shù)額太大,老板說付不了,而且這個月報完就報年報,怎么辦,老師
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