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問(wèn)題已解決
看賬，跨年了，現(xiàn)金發(fā)放工資，沒(méi)有沖減其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款社保有余額，怎么寫調(diào)整分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸、其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
01/07 16:12
84784961 
01/07 16:13
現(xiàn)在跨年了，工資發(fā)了，沒(méi)沖減其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保
郭老師 
01/07 16:13
哦，那你現(xiàn)在扣除不就可以啦。
84784961
01/07 16:15
是23年的，不是24年的
郭老師
01/07 16:16
好，你計(jì)提工資是不是正確的？只要是的話，沒(méi)有問(wèn)題。這個(gè)不涉及到損益。
84784961
01/07 16:17
那我再這個(gè)月想沖減其他應(yīng)收款社保，怎么寫分錄
郭老師
01/07 16:18
借應(yīng)付職工薪酬，工資
貸，其他應(yīng)收款不是寫了嗎，第一個(gè)。
84784961
01/07 16:22
是我表述不清楚，發(fā)放工資是借:應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收款社保 貸:現(xiàn)金，我在發(fā)放的時(shí)候沒(méi)寫貸其他應(yīng)收款社保，現(xiàn)在這個(gè)科目有余額，我要把這部分沖減掉，
84784961
01/07 16:23
工資發(fā)了，我還借:應(yīng)付工資干嘛
郭老師
01/07 16:28
借:應(yīng)付工資，100
貸其他應(yīng)收款社保 20
貸:現(xiàn)金80
正確的是這一個(gè)，然后發(fā)現(xiàn)金的時(shí)候發(fā)了80還是發(fā)了100。
郭老師
01/07 16:28
我認(rèn)為的是你發(fā)了80，然后你再做一個(gè)
借，
應(yīng)付職工薪酬20，
貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保20
不就可以了嗎？
84784961
01/07 16:30
借:應(yīng)付工資100
貸:現(xiàn)金100
郭老師
01/07 16:31
那收回現(xiàn)金來(lái)，多發(fā)了工資20不是嗎？那你是不是問(wèn)個(gè)人要回來(lái)借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款20
郭老師
01/07 16:31
之前提問(wèn)應(yīng)該多發(fā)放了工資怎么解決
84784961
01/07 16:33
借:現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款?？缒炅丝梢赃@樣做嘛
郭老師
01/07 16:34
可以
這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題啊。
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