问题已解决
12月份開票200萬,其中有一份發(fā)票30萬,重復(fù)開票,因?yàn)榍懊骈_票有錯誤,后面重開了忘記紅沖。我在1月份紅沖的那我12月份的增值稅報(bào)200萬企業(yè)所得稅要報(bào)200萬嗎,如果企業(yè)所得稅報(bào)270萬,會不會出風(fēng)險(xiǎn)
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您好,增值稅要申報(bào),所得稅可以不報(bào),紅沖的發(fā)票入賬損益科目改以前年度損益調(diào)整。但增值稅和所得稅收入不一樣,要準(zhǔn)備好資料,稅務(wù)會打電話問的,金額這么大
01/04 22:16
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01/05 06:41
所得稅入了的話也沒事吧,我暫估成本一月紅沖
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01/05 06:42
我說錯了,所得稅報(bào)170萬,等于少報(bào)30萬
琦禎異寶 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/05 06:45
您好,是的,可以的,稅務(wù)問差異我們說出原因就可以
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01/05 06:52
那我所得稅報(bào)200萬也可以吧,暫估成本
琦禎異寶 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/05 06:55
哇,您好聰明,?這個太好了,增值稅和所得稅收入一樣了,匯繳時收入調(diào)調(diào),成本也調(diào)減,太聰明了
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