问题已解决

老師,我們公司是做威法定制柜的,我們給客戶設計好方案后,直接跟廠里下單,定制的東西廠里做好后直接運到客戶家安裝,我們有很多零售客戶是不要發(fā)票的,開票只開少部分的發(fā)票,然后有很多進項發(fā)票,購進的發(fā)票我直接放入成本了,這樣的話造成收入明顯低于成本,就算入到庫存在根據(jù)開票收入對應數(shù)量結轉成本的話,我們實際上是沒有庫存的,會造成庫存賬實不符,不要發(fā)票的零售客戶的話老板是不愿意做無票收入申報交稅的,這樣情況的話怎么處理這個成本?

84785028| 提问时间:01/03 18:12
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波德老師
金牌答疑老师
职称:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
你好,首先是根據(jù)材料出庫做成本。如果單純是稅務賬賬實不符正常,但是不要差太遠
01/03 18:16
84785028
01/03 18:22
我們實際上就沒有庫存,購進的發(fā)票做入庫庫存在結轉的話也是不行的,這種情況能不能把收到的發(fā)票根據(jù)開票收入做相應數(shù)量的成本,然后收到的剩余其他進項發(fā)票不入賬,等我開票的時候在入賬行嗎?就像開多少發(fā)票,就認證多少發(fā)票這種情況入賬行嗎?
波德老師
01/03 18:26
假設做成品用到A材料,發(fā)票已經(jīng)開,你可以選擇什么時候認證抵扣,但是算產(chǎn)品成本的時候必須有A材料,這情況就需要暫估入庫了
84785028
01/03 18:29
我們不是制造業(yè),只是經(jīng)銷商
84785028
01/03 18:30
我說的是購進的成本發(fā)票多,開票的收入比較少,這種的話收到的發(fā)票怎么入賬才合理?
波德老師
01/03 18:59
正規(guī)是銷售了就要開票,不開票就做無票收入。如果你們老板不想做無票收入,進貨的時候也要有一部分沒有票。
84785028
01/03 19:07
但是廠家那邊是要開票過來的,別人不開的話,人家的庫存是對不上的
波德老師
01/03 19:08
這種情況你建議你們老板做無票收入,不然稅務查出來會有麻煩。
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