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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年讓輪胎修理廠多開來10萬的發(fā)票，現(xiàn)在業(yè)務(wù)少了幾乎不在那里換輪胎了，是不是得讓那邊紅沖了？不沖的話會(huì)不會(huì)是徐凱了？
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是的，需要紅沖的，不然那個(gè)就虛增成本了
01/03 15:48
84785003 
01/03 15:49
老師，11月開的成本發(fā)票，現(xiàn)在紅沖，匯算清繳不需要調(diào)整是吧
家權(quán)老師 
01/03 15:53
直接在12月沖了就行，不然要做納稅調(diào)增
84785003
01/03 15:54
老師，12月過完了
家權(quán)老師
01/03 15:54
直接暫估沖就行了哈，
84785003
01/03 15:55
為了責(zé) 任，這月紅沖了它
84785003
01/03 15:56
老師，暫估，那不是直接要繳納增值稅了
家權(quán)老師
01/03 15:57
你是暫估沖費(fèi)用，不需交增值稅
84785003
01/03 15:58
先暫估成本，1月得到發(fā)票再紅沖了它，加上銷項(xiàng)稅？
84785003
01/03 16:00
老師，那邊開的是專票
家權(quán)老師
01/03 16:03
你知道那個(gè)是虛開的，12月就沖暫估，
借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
1月取得紅沖發(fā)票
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
貸;增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785003
01/03 16:07
老師，有了這個(gè)待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅，12月還要多交稅嗎
家權(quán)老師
01/03 16:09
那個(gè)是過渡科目，不需要交稅
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