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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，建筑服務(wù)的，1.預(yù)報增值稅，一般計稅，用價稅合計，扣除支付分包款后的余額，預(yù)繳2%稅款，為什么要扣支付分包款，分包是分的這個項(xiàng)目嗎 2.應(yīng)預(yù)繳稅款=（全部價款和價外費(fèi)用—支付的分包款）/（1+9%）*2%，這樣是用含稅的交2個點(diǎn)，還是用不含稅的交2個點(diǎn)，不確定，麻煩老師告知，謝謝
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你好，扣除分包款就是可以抵扣稅款的。你少交稅款，這個分包是你們分給別人的。比如你接了一個項(xiàng)目是100萬，然后你分包給我20萬，我給你開20萬的發(fā)票，然后你交稅的時候，就直接按照80÷1.09×2%來交就行。
01/03 11:10
郭老師 
01/03 11:10
不含稅的，
最后是用不含稅的
/1.09，這個就是不含稅的了。
84785037 
01/03 11:12
我問12366，給我說增值稅要含稅，我就不大確定了
郭老師
01/03 11:13
他是按照不含稅的來計算。他都除以1.09了，這不就已經(jīng)換算成不含稅的了。
84785037
01/03 14:04
合同根據(jù)雙方協(xié)商以清單總價包干形式簽訂，這是什么意思，我們屬于分包公司，怎么看，需要辦外管證嗎
郭老師
01/03 14:05
看下清單總價里面包含著哪些？
郭老師
01/03 14:06
建筑服務(wù)的只要是跨地級市施工的，都需要開外管證。
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