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問題已解決
老師，老板個人貸款買的危險品運輸車輛，之前**在其他公司，這個月公司有運輸資質(zhì)了，過戶回來了，但是車輛的貸款月供每個月從公司公戶打入一個個體戶，個體戶給公司開勞務(wù)費發(fā)票沖賬，這個之前會計每個月都在做賬，這部分我問稅局了，不能從公司出這個月供，這個月我要做賬了，但是這個錢我給老板說了，不能從公司出，但還是發(fā)生了，請問我怎么做賬呢
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你好，要么就堅持原則不做，要么還是和原來一樣做法
01/02 20:02
84785043 
01/02 20:05
老師，這個從公戶出的，堅持不做，銀行余額對不上了就
波德老師 
01/02 20:06
可以先掛往來，或者做上費用匯算清繳調(diào)整
84785043
01/02 20:11
這個出的時候是個體戶的那個駕駛員的名字，那我掛賬他的其他應(yīng)收款，到時候估計還是要沖賬的哦，這個駕駛員是不買社保的那種，我到年底了給他可以做年底獎金，把賬沖了吧
84785043
01/02 20:12
老師，前任會計做的那些，她不來了，匯算清繳的時候，我把她虛增的那些費用調(diào)增，也就沒有風(fēng)險了吧，查到了應(yīng)該也不會處罰吧
84785043
01/02 20:13
匯算我不調(diào)增的話，有沒有責(zé)任，賬是她做的，我做匯算清繳
波德老師
01/02 20:21
年底獎金還要繳納個稅。前任會計做的賬，前任會計有責(zé)任
84785043
01/02 20:23
哦，老師，那她沒有做匯算清繳，我做的話，這部分我怎么處理，不管是吧
波德老師
01/02 20:25
你就假裝不知道不是真實業(yè)務(wù)
84785043
01/02 20:29
哦，好的，謝謝老師
84785043
01/02 20:31
老師，我如果給老板說了這個業(yè)務(wù)不能再發(fā)生了，我這樣匯算的時候裝不知道也沒事吧
波德老師
01/02 20:38
不客氣，裝不知道也沒事
84785043
01/02 20:52
老師，問最后一句，這個掛費用，我掛到管理費用其他，然后匯算調(diào)增，對嗎
波德老師
01/02 21:00
看這個勞務(wù)具體是干什么的，假設(shè)直接與收入相關(guān)，可以做主營業(yè)務(wù)成本
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