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2020年9月征期清卡截止15日,請(qǐng)您安排好抄稅清卡時(shí)間錯(cuò)峰報(bào)稅!抄稅前請(qǐng)確保計(jì)算機(jī)時(shí)鐘為北京時(shí)間,網(wǎng)絡(luò)是正常聯(lián)通狀態(tài),避免測(cè)試失敗導(dǎo)致無(wú)法抄報(bào)。
9月1日——15日(征期內(nèi)),抄稅成功后未清卡可進(jìn)行發(fā)票填開(kāi),但不允許主機(jī)申領(lǐng)發(fā)票和主分機(jī)分配發(fā)票,必須網(wǎng)上申報(bào)并且清卡成功后才能申領(lǐng)發(fā)票和分配發(fā)票。
9月征期日歷
一般納稅人抄報(bào)方法
請(qǐng)您注意:北京地區(qū)金稅盤(pán)用戶(hù),登錄開(kāi)票軟件后會(huì)自動(dòng)清卡。
抄報(bào)方法:計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng),登錄過(guò)程中自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行上報(bào)匯總和清卡操作。疫情期間一般納稅人申報(bào)工作和金稅盤(pán)抄報(bào)清卡不分先后順序,征期內(nèi)完成就可以。
查詢(xún)清卡成功方法
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期:2020年09月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期:2020年10月01日
匯總報(bào)稅資料:無(wú)
或者您只看鎖死日期更新到2020年10月,匯總報(bào)稅資料“無(wú)”
此狀態(tài)說(shuō)明您2020年9月已經(jīng)完成清卡工作
小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法
計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng),登錄過(guò)程中自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行上報(bào)匯總,提示完成自動(dòng)清卡工作!
注意:只要金稅盤(pán)發(fā)行成功,不管是否購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票,或發(fā)票是否已經(jīng)讀入,都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作!
查詢(xún)清卡成功方法
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期:2020年09月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期:2020年10月01日
匯總報(bào)稅資料:無(wú)
或者您只看鎖死日期更新到2020年10月,匯總報(bào)稅資料“無(wú)”
此狀態(tài)說(shuō)明您2020年9月已經(jīng)完成清卡工作
征期常見(jiàn)問(wèn)題
問(wèn)題一:9月金稅盤(pán)清卡截止到幾號(hào)?
答案:北京地區(qū)金稅盤(pán)用戶(hù)9月15日前完成清卡工作。
問(wèn)題二:9月征期納稅申報(bào)截止到幾號(hào)?
答案:一般納稅人需在9月15日前完成納稅申報(bào)工作。
問(wèn)題三:金稅盤(pán)處于報(bào)稅期,不能開(kāi)票
答案:由于征期內(nèi)未抄稅成功,需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”,成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開(kāi)具。
月初沒(méi)有自動(dòng)抄稅的原因一般是:
1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通,無(wú)法連接稅局服務(wù)器;
2.上月有離線(xiàn)發(fā)票未報(bào)送;
3.上月對(duì)此金稅盤(pán)做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的。
4.單機(jī)版開(kāi)票軟件沒(méi)有登錄開(kāi)票軟件,只有登錄開(kāi)票軟件后滿(mǎn)足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。
問(wèn)題四:上報(bào)匯總提示存在離線(xiàn)發(fā)票,不允許上報(bào)匯總!
答案:點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為,注意:輸入服務(wù)器地址時(shí)輸入法切換成英文半角狀態(tài),修改完服務(wù)器地址后,先點(diǎn)確定,退出開(kāi)票軟件重新登錄后,再測(cè)試。
測(cè)試成功后,點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù),成功后查看發(fā)票查詢(xún)中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開(kāi)票。
問(wèn)題五:已到鎖死期無(wú)法進(jìn)行上報(bào)匯總
答案:請(qǐng)檢查開(kāi)票軟件是否為V2.3.11.200530版本,此版本在正常情況下重新登錄可完成逾期清卡。
不會(huì)納稅申報(bào)怎么辦?企業(yè)全稅種核算與申報(bào)實(shí)訓(xùn)營(yíng),針對(duì)新政策系統(tǒng)全面講解增值稅、所得稅、附加稅、印花稅等企業(yè)常用稅種的計(jì)算及申報(bào)實(shí)操。點(diǎn)擊學(xué)習(xí)>>
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